目    录

第一部分   部门概况   

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   部门概况 

 一、部门职责

根据中共保定市竞秀区委办公室关于印发《中共保定市竞秀区纪律检查委员会保定市竞秀区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知竞区办字﹝2019﹞5 号，现将我部门概况说明如下：

（一）负责全区党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委）、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件的党员处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律。依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；会同有关方面做好乡纪委、街道纪工委领导班子建设；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发<保定市竞秀区机构改革方案 >的通知》（保办字（2018）65号文件，区委巡察办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导开展巡察工作。负责机关日常运转及行政后勤工作、巡察档案管理工作；负责办内工作综合协调和督促落实工作，配合做好党建、人事和监督管理等工作。

（三）负责研究起草重要文件文稿；汇总巡察工作情况；审核区委巡察组报送区委巡察工作领导小组的巡察报告等材料；负责巡察工作信息收集、上报和外宣工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。负责对区委书记专题会议、区委巡察工作领导小组决定的事项进行移交和督办；负责巡察整改的台账管理、材料报送、公开及续报工作；负责巡察移交问题线索的台账管理和督办工作；会同区委巡察组对被巡察党组织整改进展情况进行督促检查；协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、信访等部门及其他有关单位配合区委巡察组开展工作。

（五）负责巡察业务指导并起草相关制度；配合做好对巡察工作的专项检查，跟踪巡察全覆盖进展情况，做好全区巡察数据汇总分析，对全区巡察工作情况进行综合评估；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；组织开展调查研究，承办有关政策咨询和答复。

（六）管理巡察工作专项经费。

（七）完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

说明：2020年度决算金额包含中共保定市竞秀区纪律检查委员会与中共保定市竞秀区委巡察工作领导小组办公室两个单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

第二部分   2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度决算收入（含结转和结余）215.89万元。与2019年度决算相比，收入减少44.76万元，下降17.2%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本部门 2020年度支出总计（含结转和结余）215.89万元。与 2019 年度决算相比，支出减少44.76万元，下降17.2%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计214.13万元，其中：财政拨款收入214.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计215.86万元，其中：基本支出215.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款本年度收入214.13万元,比2019年度减少1.59万元，降低0.7%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；一般公共预算财政拨款本年度支出215.86万元，比2019年度减少43.03万元，降低16.6%。变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入214.13万元，完成年初预算的100%（如图4），年初预算相比增加0万元；一般公共预算财政拨款本年度支出215.86万元，完成年初预算的100.8%,比年初预算增加1.73万元，决算数大于预算数主要原因是：2020年度支出包含2019年度年末结转和结余，为机关日常运转费用，包括办公费及公务用车运行维护费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出215.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.86万元，占100%，；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出215.86万元，其中：人员经费2.1万元（我委工资由机关事务服务中心发放,2.1万元为政府为退休人员补缴养老保险款），公用经费213.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托物业费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计11万元，完成预算的33.0%,较预算减少22.35万元，降低67.0%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度减少6.53万元，降低37.3%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门 2020 年度无因公出国（境）团组、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。本年度因公出国（境）费用0万元，较年初预算增加0万元，增长0%；与上年度相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出11万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少21.85万元，降低66.5%,变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少6.53万元，降低37.3%,变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门2020年度无公务用车购置， “公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算相比增加0万元，增长0%；与上年度相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少21.85万元，降低66.5%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少6.53万元，降低37.3%，变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2020年度公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.5万元，降低100%,变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年度相比增加 0 万元，增长 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度，竞秀区纪检委按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标。目标结果显示，项目的实施达到了预期绩效目标。

（1）2020年度监督检查、巡视督查工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度监督检查、巡视督查工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130.71万元，执行数为130.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是:完善监察委员会运行机制，统一设置内设机构；二是: 探索合署办公条件下执纪监督和执纪审查相互制约、执纪与执法相互衔接的实现途径。

（2）2020年度党风廉政建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度党风廉政建设工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是: 协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；二是: 承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。

（3）2020年度办案工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度办案工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.2万元，执行数为37.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是: 执纪监督和执纪审查工作开展；二是: 查处违纪案件。

（4）2020年度巡察工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度巡察工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是: 贯彻落实上级和区委安排部署，统筹、协调、组织开展常态化、全覆盖巡察工作；二是: 做好对巡察工作领导小组、巡察组的服务保障工作。

（5）2020年度养老保险补缴项目自评综述：此项目为追加目标，2020年度养老保险补缴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。追加数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成追加的100%。项目绩效目标完成情况：一是: 按时完成养老保险补缴工作；二是: 按质完成养老保险补缴工作。

通过开展绩效评价，也发现一些问题，针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施，提高资金使用效率。

进一步改进完善的措施:一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合;二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我委无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出215.86万元，与预算相比增加1.73万元，增长0.8%，变动的主要原因是：2020年度支出包含2019年度年末结转和结余，为机关日常运转费用，包括办公费及公务用车运行维护费；比2019年度减少43.03万元，降低16.6%。变动的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆，与上年度相同。单位无价值50万元以上通用设备，与上年度相比增加0万元，增长0%；单位无价值100万元以上专用设备，与上年度相比增加0万元，增长0%。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度年末结转和结余1.76万元，2020年度年末结转和结余0.03万元，公开01表可体现。

2、本部门2020年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故08、09、以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2020年度部门决算报表 

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。