目    录

 第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 一、部门职责

根据中共保定市竞秀区委办公室关于印发《中共保定市竞秀区纪律检查委员会保定市竞秀区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知竞区办字﹝2019﹞5 号，现将我部门概况说明如下：

（一）负责全区党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委）、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件的党员处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律。依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；会同有关方面做好乡纪委、街道纪工委领导班子建设；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分  2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门（或部门）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

注：本部门（或部门）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

      第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）161.21万元。与2020年度决算相比，收支减少54.68万元，下降25.3%，主要原因是：1.因财政未及时拨付，导致本年有部分欠款未及时结清；2. 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计161.18万元，其中：财政拨款收入161.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计161.21万元，其中：基本支出161.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入161.18万元,比2020年度减少52.95万元，降低24.7%，主要原因是：1.因财政未及时拨付，导致本年有部分欠款未及时结清；2. 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出161.21万元，比2020年度减少54.65万元，降低25.3%，主要原因是：1.因财政未及时拨付，导致本年有部分欠款未及时结清；2. 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入161.18万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数大于预算数的主要原因是: 2021年度支出包含2020年度年末结转和结余0.03万元，为机关日常运转费用；本年支出161.21万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0.03万元，决算数大于算数的主要原因是：2021年度支出包含2020年度年末结转和结余0.03万元，为机关日常运转费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出161.21万元，主要用于以下方：

一般公共服务（类）支出161.21万元，占100%，主要用于机关运转、大要案查处等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出161.21万元，其中：

人员经费 0万元(我委人员工资由区机关事务服务中心发放)。

公用经费161.21万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%；较2020年度决算增加1.56万元，增长14.2%，主要是：办案任务加重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平,主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为12.56万元，支出决算12.56万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少1.56万元，降低14.2%,主要是：办案任务加重。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出12.56万元：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加1.56万元，增长14.2%，主要是：办案任务加重。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2021年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金130.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我委无政府性基金预算项目支出。

本部门无重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会纪检事务管理经费项目、中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会办案问责经费项目及中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会劳务派遣人员经费项目3个项目绩效自评结果。

（1）中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会纪检事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会纪检事务管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90.05万元，执行数为90.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目负责机关日常事务工作，保障各项工作正常运转，为机关日常运转、案件查办、监督检查工作、党风廉政建设提供服务和保障。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，受理群众信访举报案件150件。未发现问题。

（2）中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会办案问责经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会办案问责经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.36万元，执行数为33.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目负责全区党的纪律检查工作和全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据区纪委案件管理部分提供资料，2021年案件办理完结率为96.7%。未发现问题。

（3）中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党保定市竞秀区纪律检查委员会劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.64万元，执行数为6.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目负责为我委劳务派遣人员发放工资，保障劳务派遣人员的基本生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时按要求为劳务派遣人员发放工资。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出161.21万元，比2020年度减少54.65万元，降低25.3%。主要原因是：1.因财政未及时拨付，导致本年有部分欠款未及时结清；2. 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加0辆。其中，执法执勤用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。